Sistema de Abastecimiento y Compras

• Verificación del Presupuesto de Gastos Permitidos.
• Ingreso de Requerimientos y Plan de Necesidades.
• Cuadro de Necesidades orientada a las requisiciones mensuales de cada Unidad Orgánica.
• Ingreso y Control de Cotizaciones.
• Cuadro Comparativo de Cotizaciones con Sugerencia de la Cotización más Baja.
• Generación de Autorización de los Gastos.
• Ordenes de Compra, Servicios y Notas de Entrada.
• Generación automática del documento Orden de Compra y/o Servicio.
• Fraccionamiento de Orden de Compra y/o Servicio.
• Registro de Proveedores.
• Listas de Precios Enviados por los Proveedores.
• Relación de Artículos y Servicios Ofrecidos por Proveedores.
• Lista de Proveedores de Artículos y/o Servicios.
• Registro de Bienes por Areas.
• Emisión de Pólizas de Ingreso, Salida e Internamiento Automático de Bienes.
• Control de Ingreso, Movimiento, Seguimiento y Salida de Bienes.
• Actualización de Bienes, Registro del Inventario y Saldo de Stock de Bienes por Cantidad y Valor.
• Información del Inventario: por Código, Fecha de Ingreso y Salida, Cantidad Distribuida y Disponible en Stock.
• Valorización Automatizada del Stock.
• Control del Stock en cada Almacén.
• Cuadros Estadísticos: Promedio de Consumo por Areas, Actividad, Fechas y Otros.
• Cuadros Comparativos: Bienes Solicitados, Entregados y Bienes por Entregar, Póliza de Ingreso de Bienes y Póliza de Salida de Bienes.
• Registro del Bien: Código, Cantidad, Fecha, Valor, Area y Otros.
• Control de Movimientos y Seguimiento de Bienes, Fecha, Area, Destino y Otros.
• Valorización y Depreciación del Activo Fijo.
• Orden de Prevención o Mantenimiento por Area.
• Control de Bienes Inventariados.
• Control Detallado de Activos de la Institución, Modificaciones y Actualizaciones.

  Consultas y Reportes

• Directorio de Proveedores.
• Proveedores Inscritos por Períodos.
• Relación de Requerimientos.
• Cuadros Comparativos de Cotizaciones.
• Relación de Ordenes de Compras Anuladas y Activas.
• Relación de Autorizaciones de Gasto.
• Ordenes de Compras Emitidas por Actividad, Centro de Costo, Jefatura de Gestión y Unidad Ejecutora.
• Monto Facturado por Proveedor.
• Stock de Artículos Mensuales.
• Consumos por Areas.
• Consulta Gráfica Estadística por Consumo de Áreas.
• Movimiento y Salida por Artículo.
• Saldo por Centro de Costo.
• Asientos Contables de Depreciación.

Formulario Pedido Comprobante de Salida

Formulario que realiza el proceso de pedidos de diferentes áreas para el año corriente. Cada Pecosa va a ser elaborada por el Área usuaria, para ello es necesario que el usuario ingrese el código presupuestal, la cantidad solicitada , esta va a almacén para verificar si se cuenta con existencias en el almacén , en el caso de que se cuente se emite la Nota de Salida, en el caso de que no se cuente se confrontara con el Plan de Necesidades para iniciar el Proceso Logístico, en el caso de que no se estipule en el Plan de Necesidades irá el pedido a Presupuesto para la habilitación de la partida presupuestaria correspondiente.

Formulario Solicitud Cotización

Realiza el siguiente proceso de enviar las Pecosas ya consolidadas a diferentes proveedores para realizar el cuadro comparativo de cotizaciones de cada proveedor y así evaluar la Propuesta Técnica y Económica para asignar la Orden de Compra o de Servicio en su respectivo caso.